Contract Notice Detail
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Base Total Price:
43,080 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0164
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA USO EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, PARA PARTICIPAR ENLOS EJERCICIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EJERCICIOS NAVALES UNITAS LXIV2023
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA USO EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, PARA PARTICIPAR ENLOS EJERCICIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EJERCICIOS NAVALES UNITAS LXIV2023
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/06/2023 11:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2023 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2023 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2023 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2023 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2023 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/06/2023 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2023 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2023 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,771.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
2,693.23
DOP
----
View
2.3.6.3.04
216.65
DOP
----
View
2.3.9.9.05
280.37
DOP
----
View
2.3.6.2.02
14,443.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
913.32
DOP
----
View
2.3.9.8.02
25,224.63
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL APGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA
43,771.40
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689860663953qZkJF
1
43,771.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2023 11:31:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2023 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393717
23/06/2023 13:23
43,771.39 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/06/2023 13:23
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Contract Value
Document(s)
Grupo Carmeta, SRL
43,771.39 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
43,080.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE SIMPLE P/LAVAMANO CROMADO P. REDONDO
6
UD
1,250
7,500.00
2
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 1
8
UD
40
320.00
3
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 1
3
UD
55
165.00
4
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA 1 ITALIANA
8
UD
1,500
12,000.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODO PVC PRESION 1
6
UD
35
210.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC AZUL LANCO 8 OZ.
1
UD
915
915.00
7
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON TRUPER 3/4
6
UD
45
270.00
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MEZCLADORA P/FREGADRO
1
UD
2,650
2,650.00
9
30181511 - Inodoros o exc
(...)
30181511 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
TAZA FLUXOMETRO
1
UD
14,250
14,250.00
10
31311709 - Ensambles de t
(...)
31311709 - Ensambles de tubería pegada de acero inoxidable
2.3.6.3.06
JUNTA DE ENTRONQUE BRONCE TAZA FLUXOMETRO
2
UD
1,250
2,500.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAV/FREG 1/2X3/8X20
6
UD
350
2,100.00
12
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
PISTOLA MASILLAR
1
UD
200
200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393717
Informe final de la selección DO1.AWD.1393717
23/06/2023 13:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.462752
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0164 publicada por Armada de República Dominicana
23/06/2023 11:31
(UTC -4 hours)
Detail