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Summary Information

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43,080 Pesos Dominicanos
 
ARD-UC-CD-2023-0164 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA USO EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, PARA PARTICIPAR ENLOS EJERCICIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EJERCICIOS NAVALES UNITAS LXIV2023 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA USO EN EL GUARDACOSTAS “ALTAIR” GC-112, PARA PARTICIPAR ENLOS EJERCICIOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ATENCIÓN DE DESASTRES Y EJERCICIOS NAVALES UNITAS LXIV2023 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23/06/2023 11:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
43,771.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.062,693.23  DOP----View
2.3.6.3.04216.65  DOP----View
2.3.9.9.05280.37  DOP----View
2.3.6.2.0214,443.20  DOP----View
2.3.7.2.99913.32  DOP----View
2.3.9.8.0225,224.63  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL APGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERÍA43,771.40  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689860663953qZkJF143,771.40  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/06/2023 11:31:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
23/06/2023 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
Solicitud de compras.pdfDownload
Ficha tecnica.pdfDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.139371723/06/2023 13:2343,771.39 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/06/2023 13:23Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Carmeta, SRL43,771.39 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
43,080.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE SIMPLE P/LAVAMANO CROMADO P. REDONDO 6UD1,2507,500.00
    
2
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 18UD40320.00
    
3
40142612 - Adaptadores de(...)
2.3.9.8.02ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 13UD55165.00
    
4
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVE DE PASO DE BOLA 1 ITALIANA 8UD1,50012,000.00
    
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODO PVC PRESION 1 6UD35210.00
    
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CEMENTO PVC AZUL LANCO 8 OZ.1UD915915.00
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TEFLON TRUPER 3/46UD45270.00
    
8
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02MEZCLADORA P/FREGADRO 1UD2,6502,650.00
    
 
9
30181511 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02TAZA FLUXOMETRO 1UD14,25014,250.00
    
 
10
31311709 - Ensambles de t(...)
2.3.6.3.06JUNTA DE ENTRONQUE BRONCE TAZA FLUXOMETRO 2UD1,2502,500.00
    
11
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE LAV/FREG 1/2X3/8X206UD3502,100.00
    
 
12
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04PISTOLA MASILLAR 1UD200200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
23/06/2023 13:23 (UTC -4 hours)
Detail
23/06/2023 11:31 (UTC -4 hours)
Detail